PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.299Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
Previdencia Social do Municipio de Santana do Cariri
Previdencia Social do Municipio de Santana do Cariri
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Previdencia Social Municipio de Santana do Cariri
Manutencao das Atividades da Previdencia Social Municipio de Santana do Cariri
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
Fonte de recurso:
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO DO INTERESSE DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO DO INTERESSE DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.009
Data: 29/01/2025 | Valor: R$ 122,68
Data: 29/01/2025 | Valor: R$ 122,68
Notas Fiscais:
Numero: 149410097 | Data: 29/01/2025 | Valor: R$ 122,68
Numero: 149410097 | Data: 29/01/2025 | Valor: R$ 122,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.04.032 | Data: 04/02/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 122,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P02.04.032 | Data: 04/02/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 122,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P02.26.019
Data: 26/02/2025 | Valor: R$ 160,07
Data: 26/02/2025 | Valor: R$ 160,07
Notas Fiscais:
Numero: 153578192 | Data: 26/02/2025 | Valor: R$ 160,07
Numero: 153578192 | Data: 26/02/2025 | Valor: R$ 160,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.063 | Data: 06/03/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 160,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P03.06.063 | Data: 06/03/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 160,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P03.31.089
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 180,37
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 180,37
Notas Fiscais:
Numero: 157782741 | Data: 29/03/2025 | Valor: R$ 180,37
Numero: 157782741 | Data: 29/03/2025 | Valor: R$ 180,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.036 | Data: 31/03/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 180,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P03.31.036 | Data: 31/03/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 180,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P04.29.024
Data: 29/04/2025 | Valor: R$ 138,06
Data: 29/04/2025 | Valor: R$ 138,06
Notas Fiscais:
Numero: 161947761 | Data: 29/04/2025 | Valor: R$ 138,06
Numero: 161947761 | Data: 29/04/2025 | Valor: R$ 138,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.088 | Data: 05/05/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 138,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P05.05.088 | Data: 05/05/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 138,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5