PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.20.008Nota de empenho
Emitida:
20/01/2025
20/01/2025
Valor:
R$ 58.800,00
R$ 58.800,00
Unidade gestora:
Previdencia Social do Municipio de Santana do Cariri
Previdencia Social do Municipio de Santana do Cariri
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Previdencia Social Municipio de Santana do Cariri
Manutencao das Atividades da Previdencia Social Municipio de Santana do Cariri
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Credor:
G. A. C. MOTA - DIGIMAX
G. A. C. MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS LEGAIS E ELABORACAO DE NORMATIVOS PARA GESTAO DOCUMENTAL EM FORMATO DIGITAL, DE INTERESSE DA PREVISAN - PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO-TP, CONTRATO E ADITIVOS.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS LEGAIS E ELABORACAO DE NORMATIVOS PARA GESTAO DOCUMENTAL EM FORMATO DIGITAL, DE INTERESSE DA PREVISAN - PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO-TP, CONTRATO E ADITIVOS.
Licitação
Objeto:
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos em tecnologia da informacao de interesse da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri /CE.
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos em tecnologia da informacao de interesse da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri /CE.
Contrato
Liquidações
P01.31.312
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 2.212,84
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 2.212,84
Notas Fiscais:
Numero: 6466 | Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 2.212,84
Numero: 6466 | Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 2.212,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.019 | Data: 11/07/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.212,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P07.11.019 | Data: 11/07/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.212,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P02.28.264
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 6481 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Numero: 6481 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.020 | Data: 11/07/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P07.11.020 | Data: 11/07/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P04.01.015
Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 6523 | Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Numero: 6523 | Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.021 | Data: 14/07/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P07.14.021 | Data: 14/07/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P05.02.013
Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 6564 | Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Numero: 6564 | Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.022 | Data: 14/07/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P07.14.022 | Data: 14/07/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P06.02.034
Data: 02/06/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 02/06/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 6611 | Data: 02/06/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Numero: 6611 | Data: 02/06/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.023 | Data: 14/07/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P07.14.023 | Data: 14/07/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P07.01.009
Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 6658 | Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Numero: 6658 | Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.024 | Data: 14/07/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P07.14.024 | Data: 14/07/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P08.01.034
Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 6705 | Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Numero: 6705 | Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.081 | Data: 29/08/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P08.29.081 | Data: 29/08/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P09.01.033
Data: 01/09/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 01/09/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 6752 | Data: 01/09/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Numero: 6752 | Data: 01/09/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.087 | Data: 30/09/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P09.30.087 | Data: 30/09/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P10.01.035
Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 6799 | Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Numero: 6799 | Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.016 | Data: 06/10/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P10.06.016 | Data: 06/10/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P11.03.067
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 6894 | Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Numero: 6894 | Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.029 | Data: 04/11/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P11.04.029 | Data: 04/11/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P12.01.022
Data: 01/12/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 01/12/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 6952 | Data: 01/12/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Numero: 6952 | Data: 01/12/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.030 | Data: 03/12/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P12.03.030 | Data: 03/12/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5