PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.29.005Nota de empenho
Emitida:
29/08/2025
29/08/2025
Valor:
R$ 3.589,20
R$ 3.589,20
Unidade gestora:
Previdencia Social do Municipio de Santana do Cariri
Previdencia Social do Municipio de Santana do Cariri
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Previdencia Social Municipio de Santana do Cariri
Manutencao das Atividades da Previdencia Social Municipio de Santana do Cariri
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Credor:
PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA- EPP
PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA- EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVISAN-PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVISAN-PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTANA DO CARIRI/CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTANA DO CARIRI/CE.
Contrato
Liquidações
P09.30.199
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 897,30
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 897,30
Notas Fiscais:
Numero: 8538 | Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 897,30
Numero: 8538 | Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 897,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.017 | Data: 06/10/2025 | Credor: PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA- EPP | Valor: R$ 897,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P10.06.017 | Data: 06/10/2025 | Credor: PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA- EPP | Valor: R$ 897,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P11.03.109
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 897,30
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 897,30
Notas Fiscais:
Numero: 8615 | Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 897,30
Numero: 8615 | Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 897,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.135 | Data: 03/11/2025 | Credor: PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA- EPP | Valor: R$ 897,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P11.03.135 | Data: 03/11/2025 | Credor: PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA- EPP | Valor: R$ 897,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P11.28.102
Data: 28/11/2025 | Valor: R$ 897,30
Data: 28/11/2025 | Valor: R$ 897,30
Notas Fiscais:
Numero: 8696 | Data: 28/11/2025 | Valor: R$ 897,30
Numero: 8696 | Data: 28/11/2025 | Valor: R$ 897,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.032 | Data: 03/12/2025 | Credor: PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA- EPP | Valor: R$ 897,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P12.03.032 | Data: 03/12/2025 | Credor: PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA- EPP | Valor: R$ 897,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5