PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.364Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 114.000,00
R$ 114.000,00
Unidade gestora:
Previdencia Social do Municipio de Santana do Cariri
Previdencia Social do Municipio de Santana do Cariri
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Previdencia Social Municipio de Santana do Cariri
Manutencao das Atividades da Previdencia Social Municipio de Santana do Cariri
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PREVISAN
FOLHA DE PAGAMENTO - PREVISAN
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS/SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS/SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.22.004
Data: 22/01/2025 | Valor: R$ 9.500,00
Data: 22/01/2025 | Valor: R$ 9.500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.023 | Data: 29/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PREVISAN | Valor: R$ 9.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P01.29.023 | Data: 29/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PREVISAN | Valor: R$ 9.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P02.21.008
Data: 21/02/2025 | Valor: R$ 10.160,00
Data: 21/02/2025 | Valor: R$ 10.160,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.032 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PREVISAN | Valor: R$ 10.160,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P02.27.032 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PREVISAN | Valor: R$ 10.160,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P03.21.016
Data: 21/03/2025 | Valor: R$ 13.800,00
Data: 21/03/2025 | Valor: R$ 13.800,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.085 | Data: 28/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PREVISAN | Valor: R$ 13.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P03.28.085 | Data: 28/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PREVISAN | Valor: R$ 13.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P04.23.019
Data: 23/04/2025 | Valor: R$ 13.800,00
Data: 23/04/2025 | Valor: R$ 13.800,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.054 | Data: 29/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PREVISAN | Valor: R$ 13.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P04.29.054 | Data: 29/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PREVISAN | Valor: R$ 13.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5