PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.365Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 3.500.000,00
R$ 3.500.000,00
Unidade gestora:
Previdencia Social do Municipio de Santana do Cariri
Previdencia Social do Municipio de Santana do Cariri
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
Despesas com Inativos e Pensionistas
Despesas com Inativos e Pensionistas
Elemento:
Aposentadorias e Reformas
Aposentadorias e Reformas
Tipo de gasto:
OUTRAS APOSENTADORIAS - RPPS
OUTRAS APOSENTADORIAS - RPPS
Fonte de recurso:
Beneficios previdenciarios - Poder Executivo – Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)
Beneficios previdenciarios - Poder Executivo – Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO -APOS. POR IDADE/TEMP. DE CONT.
FOLHA DE PAGAMENTO -APOS. POR IDADE/TEMP. DE CONT.
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIDORES APOSENTADOS POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUICAO LOTADOS NO FUNDO PREVISAN - PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVIDORES APOSENTADOS POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUICAO LOTADOS NO FUNDO PREVISAN - PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.22.006
Data: 22/01/2025 | Valor: R$ 496.106,62
Data: 22/01/2025 | Valor: R$ 496.106,62
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.021 | Data: 23/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -APOS. POR IDADE/TEMP. DE CONT. | Valor: R$ 496.106,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.060-7
Numero: P01.23.021 | Data: 23/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -APOS. POR IDADE/TEMP. DE CONT. | Valor: R$ 496.106,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.060-7
Liquidações
P02.21.010
Data: 21/02/2025 | Valor: R$ 546.429,63
Data: 21/02/2025 | Valor: R$ 546.429,63
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.030 | Data: 24/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -APOS. POR IDADE/TEMP. DE CONT. | Valor: R$ 546.429,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.060-7
Numero: P02.24.030 | Data: 24/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -APOS. POR IDADE/TEMP. DE CONT. | Valor: R$ 546.429,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.060-7
Liquidações
P03.21.018
Data: 21/03/2025 | Valor: R$ 524.097,79
Data: 21/03/2025 | Valor: R$ 524.097,79
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.015 | Data: 21/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -APOS. POR IDADE/TEMP. DE CONT. | Valor: R$ 524.097,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.060-7
Numero: P03.21.015 | Data: 21/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -APOS. POR IDADE/TEMP. DE CONT. | Valor: R$ 524.097,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.060-7
Liquidações
P04.23.022
Data: 23/04/2025 | Valor: R$ 523.912,79
Data: 23/04/2025 | Valor: R$ 523.912,79
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.026 | Data: 24/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -APOS. POR IDADE/TEMP. DE CONT. | Valor: R$ 523.912,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.060-7
Numero: P04.24.026 | Data: 24/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -APOS. POR IDADE/TEMP. DE CONT. | Valor: R$ 523.912,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.060-7