PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.05.050Nota de empenho
Emitida:
05/03/2025
05/03/2025
Valor:
R$ 1.440,00
R$ 1.440,00
Unidade gestora:
Previdencia Social do Municipio de Santana do Cariri
Previdencia Social do Municipio de Santana do Cariri
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Previdencia Social Municipio de Santana do Cariri
Manutencao das Atividades da Previdencia Social Municipio de Santana do Cariri
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Credor:
ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME
ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVISAN - PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVISAN - PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS PARA ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO), NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI – CE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS PARA ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO), NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI – CE
Contrato
Liquidações
P03.26.062
Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 120,00
Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
Numero: 83137 | Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 120,00
Numero: 83137 | Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.039 | Data: 31/03/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P03.31.039 | Data: 31/03/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P04.24.015
Data: 24/04/2025 | Valor: R$ 120,00
Data: 24/04/2025 | Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
Numero: 85387 | Data: 24/04/2025 | Valor: R$ 120,00
Numero: 85387 | Data: 24/04/2025 | Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.067 | Data: 30/04/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P04.30.067 | Data: 30/04/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P05.26.036
Data: 26/05/2025 | Valor: R$ 120,00
Data: 26/05/2025 | Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
Numero: 88484 | Data: 26/05/2025 | Valor: R$ 120,00
Numero: 88484 | Data: 26/05/2025 | Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.087 | Data: 30/05/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P05.30.087 | Data: 30/05/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P06.25.024
Data: 25/06/2025 | Valor: R$ 120,00
Data: 25/06/2025 | Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
Numero: 90931 | Data: 25/06/2025 | Valor: R$ 120,00
Numero: 90931 | Data: 25/06/2025 | Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.062 | Data: 30/06/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P06.30.062 | Data: 30/06/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P07.25.040
Data: 25/07/2025 | Valor: R$ 120,00
Data: 25/07/2025 | Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
Numero: 94325 | Data: 25/07/2025 | Valor: R$ 120,00
Numero: 94325 | Data: 25/07/2025 | Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.050 | Data: 30/07/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P07.30.050 | Data: 30/07/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P08.25.006
Data: 25/08/2025 | Valor: R$ 120,00
Data: 25/08/2025 | Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
Numero: 97255 | Data: 25/08/2025 | Valor: R$ 120,00
Numero: 97255 | Data: 25/08/2025 | Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.073 | Data: 29/08/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P08.29.073 | Data: 29/08/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P09.25.053
Data: 25/09/2025 | Valor: R$ 120,00
Data: 25/09/2025 | Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
Numero: 100486 | Data: 25/09/2025 | Valor: R$ 120,00
Numero: 100486 | Data: 25/09/2025 | Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.015 | Data: 06/10/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P10.06.015 | Data: 06/10/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P10.28.093
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 120,00
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
Numero: 103532 | Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 120,00
Numero: 103532 | Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.066 | Data: 30/10/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P10.30.066 | Data: 30/10/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P11.27.021
Data: 27/11/2025 | Valor: R$ 120,00
Data: 27/11/2025 | Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
Numero: 106566 | Data: 27/11/2025 | Valor: R$ 120,00
Numero: 106566 | Data: 27/11/2025 | Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.079 | Data: 28/11/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P11.28.079 | Data: 28/11/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5