PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.312Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
Unidade gestora:
Previdencia Social do Municipio de Santana do Cariri
Previdencia Social do Municipio de Santana do Cariri
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Previdencia Social Municipio de Santana do Cariri
Manutencao das Atividades da Previdencia Social Municipio de Santana do Cariri
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Credor:
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS/TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DA PREVISAN-PREVIDENCIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS/TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DA PREVISAN-PREVIDENCIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.030
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 12,00
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.109 | Data: 30/01/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P01.30.109 | Data: 30/01/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P02.28.266
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 24,66
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 24,66
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.064 | Data: 28/02/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 24,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P02.28.064 | Data: 28/02/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 24,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P03.31.054
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 25,38
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 25,38
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.020 | Data: 31/03/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 25,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P03.31.020 | Data: 31/03/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 25,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P04.01.042
Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 8,16
Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 8,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.032 | Data: 01/04/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 8,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P04.01.032 | Data: 01/04/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 8,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P04.30.293
Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 25,38
Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 25,38
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.075 | Data: 30/04/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 25,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P04.30.075 | Data: 30/04/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 25,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P05.05.041
Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 8,06
Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 8,06
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.089 | Data: 05/05/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 8,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Numero: P05.05.089 | Data: 05/05/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 8,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5