PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.318Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 3.500,00
R$ 3.500,00
Unidade gestora:
Previdencia Social do Municipio de Santana do Cariri
Previdencia Social do Municipio de Santana do Cariri
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Previdencia Social Municipio de Santana do Cariri
Manutencao das Atividades da Previdencia Social Municipio de Santana do Cariri
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Beneficios previdenciarios - Poder Executivo – Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)
Beneficios previdenciarios - Poder Executivo – Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)
Credor:
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS/TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DA PREVISAN-PREVIDENCIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS/TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DA PREVISAN-PREVIDENCIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.27.030
Data: 27/01/2025 | Valor: R$ 24,00
Data: 27/01/2025 | Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.27.037 | Data: 27/01/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.060-7
Numero: P01.27.037 | Data: 27/01/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.060-7
Liquidações
P02.03.021
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 780,00
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 780,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.030 | Data: 03/02/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 780,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.060-7
Numero: P02.03.030 | Data: 03/02/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 780,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.060-7
Liquidações
P02.25.025
Data: 25/02/2025 | Valor: R$ 25,38
Data: 25/02/2025 | Valor: R$ 25,38
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.043 | Data: 25/02/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 25,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.060-7
Numero: P02.25.043 | Data: 25/02/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 25,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.060-7
Liquidações
P03.26.040
Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 25,38
Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 25,38
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.029 | Data: 26/03/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 25,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.060-7
Numero: P03.26.029 | Data: 26/03/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 25,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.060-7
Liquidações
P04.01.041
Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 992,09
Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 992,09
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.031 | Data: 01/04/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 992,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.060-7
Numero: P04.01.031 | Data: 01/04/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 992,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.060-7
Liquidações
P04.25.015
Data: 25/04/2025 | Valor: R$ 25,38
Data: 25/04/2025 | Valor: R$ 25,38
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.031 | Data: 25/04/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 25,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.060-7
Numero: P04.25.031 | Data: 25/04/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 25,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.060-7