PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.006Nota de empenho
Emitida:
01/07/2025
01/07/2025
Valor:
R$ 2.000.000,00
R$ 2.000.000,00
Unidade gestora:
Previdencia Social do Municipio de Santana do Cariri
Previdencia Social do Municipio de Santana do Cariri
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
Despesas com Inativos e Pensionistas
Despesas com Inativos e Pensionistas
Elemento:
Aposentadorias e Reformas
Aposentadorias e Reformas
Tipo de gasto:
OUTRAS APOSENTADORIAS - RPPS
OUTRAS APOSENTADORIAS - RPPS
Fonte de recurso:
Beneficios previdenciarios - Poder Executivo – Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)
Beneficios previdenciarios - Poder Executivo – Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO -APOS. POR IDADE/TEMP. DE CONT.
FOLHA DE PAGAMENTO -APOS. POR IDADE/TEMP. DE CONT.
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIDORES APOSENTADOS POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUICAO LOTADOS NO FUNDO PREVISAN - PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVIDORES APOSENTADOS POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUICAO LOTADOS NO FUNDO PREVISAN - PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.14.003
Data: 14/07/2025 | Valor: R$ 190.336,75
Data: 14/07/2025 | Valor: R$ 190.336,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.029 | Data: 14/07/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -APOS. POR IDADE/TEMP. DE CONT. | Valor: R$ 190.336,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.060-7
Numero: P07.14.029 | Data: 14/07/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -APOS. POR IDADE/TEMP. DE CONT. | Valor: R$ 190.336,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.060-7
Liquidações
P08.22.013
Data: 22/08/2025 | Valor: R$ 542.814,29
Data: 22/08/2025 | Valor: R$ 542.814,29
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.013 | Data: 22/08/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -APOS. POR IDADE/TEMP. DE CONT. | Valor: R$ 542.814,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.060-7
Numero: P08.22.013 | Data: 22/08/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -APOS. POR IDADE/TEMP. DE CONT. | Valor: R$ 542.814,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.060-7
Liquidações
P09.24.009
Data: 24/09/2025 | Valor: R$ 550.838,06
Data: 24/09/2025 | Valor: R$ 550.838,06
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.015 | Data: 24/09/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -APOS. POR IDADE/TEMP. DE CONT. | Valor: R$ 550.838,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.060-7
Numero: P09.24.015 | Data: 24/09/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -APOS. POR IDADE/TEMP. DE CONT. | Valor: R$ 550.838,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.060-7
Liquidações
P10.22.015
Data: 22/10/2025 | Valor: R$ 564.159,94
Data: 22/10/2025 | Valor: R$ 564.159,94
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.007 | Data: 22/10/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -APOS. POR IDADE/TEMP. DE CONT. | Valor: R$ 564.159,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.060-7
Numero: P10.22.007 | Data: 22/10/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -APOS. POR IDADE/TEMP. DE CONT. | Valor: R$ 564.159,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.060-7
Liquidações
P11.18.023
Data: 18/11/2025 | Valor: R$ 151.850,96
Data: 18/11/2025 | Valor: R$ 151.850,96
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.035 | Data: 18/11/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -APOS. POR IDADE/TEMP. DE CONT. | Valor: R$ 151.850,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.060-7
Numero: P11.18.035 | Data: 18/11/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -APOS. POR IDADE/TEMP. DE CONT. | Valor: R$ 151.850,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.060-7